Passagens
| Nº. Empenho | 015075 / 2025 | Data | 24/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 957.872.670-87 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Credor | LUCIANA DENIZE MOLINO DA ROCHA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA-VOLTA) SANTA MARIA - PORTO ALEGRE - RS - PARA A SERVIDORA LUCIANA DENIZE MOLINO DA ROCHA - CARGO - ENFERMEIRA DA SAÚDE DA FAMILIA - DESTINO - PORTO ALEGRE - RS - FINALIDADE - PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE RESIDÊNCIA EM PORTO ALEGRE. SAÍDA DIA 07/08/2025 AS 02:00HS E RETORNO NO DIA 08/08/2025 AS 19:00HS. D. 338629 - RECURSO 1600 - CEF C/C 624061-9. | 1 | 313,00 | 313,00 |
Total: R$ 313,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 313,00 | 313,00 | 0,00 |
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