Nº. Empenho	012131 / 2025	Data	13/06/2025
Modalidade Compra	Não se Aplica	Processo
Licitação		Espécie	Ordinário
CPF / CNPJ	249.118.600-49	Homologação
Secretaria	S.M. de Mobilidade Urbana
Unidade Orçamentária	SMU - Órgão Subordinado
Fonte de Recurso	Recursos Vinculados ao Trânsito
Projeto Atividade	Manutenção das Ações de Controle e Segurança Viária
Natureza da Despesa	3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento	DIARIAS NO PAIS
Credor	GETULIO JORGE DE VARGAS

Descrição	Ud	Qtd	Valor Unit. (R$)	Valor (R$)
DUAS DIÁRIA PARA O SERVIDOR GETULIO JORGE DE VARGAS - CARGO - SECRETARIO - DESTINO - PORTO ALEGRE- RS - FINALIDADE - REUNIÃO COM O DIRETOR DO DETRAN-RS, VISITAÇÃO NA ESCOLA DE TRANSPORTE COORDENADA PELA EPTC, REUNIÃO COM A SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL E REUNIAO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO. SAÍDA DIA 06/05/2025 AS 08:00HS E RETORNO DIA 07/05/2025 AS 23:00HS. D. 319702 - RECURSO 1752		2	298,50	597,00

Valores do Empenho (R$)	Empenhado	Liquidado	Pago
	597,00	0,00	0,00