Empenho
| Nº. Empenho | 016000 / 2025 | Data | 30/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 94.446.804/0001-62 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.93.39.0.0.0.0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| Sub-Elemento | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Credor | CONSÓRCIO INTERMUNIC. REGIÃO CENTRO ESTADO DO RS | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO / 2025, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PROGRAMA Nº 48 / 2024, VIGENTE DE 15/04/2024 A 14/04/2029, E CFE. MEM. Nº 526 / 2025 / SMS. | ||||
| CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM JULHO / 2025. | MÊS | 1 | 1.125.473,48 | 1.125.473,48 |
| >>> DEMANDA 340642 <<< | ||||
| => RECURSO 2500.40 - ASPS | ||||
| CEF CONTA MOV. C/C 10027-0 (3954) | ||||
| => VCTO: 08/08/2025 |
Total: R$ 1.125.473,48
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 1.125.473,48 | 1.125.473,48 | 0,00 |
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